| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 10323 | Data de lançamento: | 27/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LANCHE DESTINADO PARA CURSO DE CHÁS DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1267/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2887/2023. | 194,42 | 194,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2023 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LANCHE DESTINADO PARA CURSO DE CHÁS DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1267/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2887/2023. | 194,42 | ||
| 30/06/2023 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LANCHE DESTINADO PARA CURSO DE CHÁS DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1267/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2887/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 160335 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 194,42 | ||
| 05/07/2023 | Pagamento de Empenho 10323/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 194,42 | ||
| TOTAL | 194,42 | 194,42 | 194,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
