Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10325 |
Data de lançamento: |
27/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção Básica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Estratégia de Saúde da Familia |
| Conta de Despesa: |
4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS |
| Natureza da despesa: |
POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OUTROS, ESTABILIZADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR 220V/110V DESTINADO PARA ESF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1117/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2889/2023. |
385,00 |
385,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2023 |
OUTROS, ESTABILIZADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR 220V/110V DESTINADO PARA ESF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1117/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2889/2023. |
385,00 |
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| 20/07/2023 |
OUTROS, ESTABILIZADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR 220V/110V DESTINADO PARA ESF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1117/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2889/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2890 ANEXA E ATESTADA PELO TECNICO EM INFORMÁTICA JEISON DRUM.
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385,00 |
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| 26/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010325/2023
MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME - 21223 |
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385,00 |
| TOTAL |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
