| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME |
| Número do empenho: | 10325 | Data de lançamento: | 27/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, ESTABILIZADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR 220V/110V DESTINADO PARA ESF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1117/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2889/2023. | 385,00 | 385,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2023 | OUTROS, ESTABILIZADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR 220V/110V DESTINADO PARA ESF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1117/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2889/2023. | 385,00 | ||
| 20/07/2023 | OUTROS, ESTABILIZADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR 220V/110V DESTINADO PARA ESF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1117/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2889/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2890 ANEXA E ATESTADA PELO TECNICO EM INFORMÁTICA JEISON DRUM. | 385,00 | ||
| 26/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010325/2023 MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME - 21223 | 385,00 | ||
| TOTAL | 385,00 | 385,00 | 385,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
