Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10328 |
Data de lançamento: |
27/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção Básica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Estratégia de Saúde da Familia |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, CAPA ASSENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADOS PARA ESF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1233/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2895/2023. |
315,00 |
315,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2023 |
MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, CAPA ASSENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADOS PARA ESF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1233/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2895/2023. |
315,00 |
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| 27/06/2023 |
ANULADO EMPENHO INDEVIDO. |
-315,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
