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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10329	Data de lançamento:	27/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	ESCOLA HERMANY
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 1233/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2895/2023.	340,90	340,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2023	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 1233/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2895/2023.	340,90
30/06/2023	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 1233/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2895/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2635 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		340,90
05/07/2023	Pagamento de Empenho 10329/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			340,90
TOTAL		340,90	340,90	340,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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