Nome do Credor: SAGRILO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10330
Data de lançamento:
27/06/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, CAPA ASSENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ADESIVO DE CADEIRANTE E 01 CAPA DE ASSENTO PRIORITÁRIO DESTINADO PARA ESF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1236/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2892/2023.
315,00
315,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2023
MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, CAPA ASSENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ADESIVO DE CADEIRANTE E 01 CAPA DE ASSENTO PRIORITÁRIO DESTINADO PARA ESF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1236/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2892/2023.
315,00
28/07/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ADESIVO DE CADEIRANTE E 01 CAPA DE ASSENTO PRIORITÁRIO DESTINADO PARA ESF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1236/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2892/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 451/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
315,00
02/08/2023
Pagamento de Empenho 10330/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
315,00
TOTAL
315,00
315,00
315,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
