Nome do Credor: SAGRILO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10331
Data de lançamento:
27/06/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
13.00
MATERIAIS DIVERSOS, PISO TÁTIL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO TÁTIL DESTINADO PARA ESF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1237/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2893/2023.
85,00
1.105,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2023
MATERIAIS DIVERSOS, PISO TÁTIL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO TÁTIL DESTINADO PARA ESF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1237/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2893/2023.
1.105,00
28/07/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO TÁTIL DESTINADO PARA ESF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1237/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2893/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 450/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
1.105,00
02/08/2023
Pagamento de Empenho 10331/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.105,00
TOTAL
1.105,00
1.105,00
1.105,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
