3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA ESF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1232/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2896/2023.
114,58
114,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA ESF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1232/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2896/2023.
114,58
30/06/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA ESF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1232/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2896/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2639 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.
65,38
30/06/2023
ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR
-49,20
06/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10333/2023
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
65,38
TOTAL
65,38
65,38
65,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
