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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10334	Data de lançamento:	27/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARTICULAVEL DESTINADA PARA ESF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1228/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2897/2023.	109,00	109,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARTICULAVEL DESTINADA PARA ESF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1228/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2897/2023.	109,00
30/06/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARTICULAVEL DESTINADA PARA ESF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1228/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2897/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 172 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÝUDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		109,00
05/07/2023	Pagamento de Empenho 10334/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			109,00
TOTAL		109,00	109,00	109,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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