| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
| Número do empenho: | 10334 | Data de lançamento: | 27/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE-FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARTICULAVEL DESTINADA PARA ESF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1228/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2897/2023. | 109,00 | 109,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARTICULAVEL DESTINADA PARA ESF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1228/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2897/2023. | 109,00 | ||
| 30/06/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARTICULAVEL DESTINADA PARA ESF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1228/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2897/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 172 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÝUDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 109,00 | ||
| 05/07/2023 | Pagamento de Empenho 10334/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 109,00 | ||
| TOTAL | 109,00 | 109,00 | 109,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
