| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 10336 | Data de lançamento: | 27/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | ||||
| Natureza da despesa: | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, PILHAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS DESTINADAS PARA USO NO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº1250/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2899/2023. | 47,16 | 47,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2023 | MATERIAIS DIVERSOS, PILHAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS DESTINADAS PARA USO NO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº1250/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2899/2023. | 47,16 | ||
| 30/06/2023 | MATERIAIS DIVERSOS, PILHAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS DESTINADAS PARA USO NO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº1250/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2899/2023. LIQUUIDADO CFE. DANFE Nº 160.347 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 47,16 | ||
| 05/07/2023 | Pagamento de Empenho 10336/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 47,16 | ||
| TOTAL | 47,16 | 47,16 | 47,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
