Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10336
Data de lançamento:
27/06/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:
3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
Natureza da despesa:
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, PILHAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS DESTINADAS PARA USO NO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº1250/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2899/2023.
47,16
47,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2023
MATERIAIS DIVERSOS, PILHAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS DESTINADAS PARA USO NO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº1250/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2899/2023.
47,16
30/06/2023
MATERIAIS DIVERSOS, PILHAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS DESTINADAS PARA USO NO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº1250/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2899/2023. LIQUUIDADO CFE. DANFE Nº 160.347 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
47,16
05/07/2023
Pagamento de Empenho 10336/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
47,16
TOTAL
47,16
47,16
47,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
