SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
PREDIO PREFEITURA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA SECDRETARIA DA IND.COM.EMPREEDIMENTO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº169/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2901/2023.
262,92
262,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA SECDRETARIA DA IND.COM.EMPREEDIMENTO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº169/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2901/2023.
262,92
27/06/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA SECDRETARIA DA IND.COM.EMPREEDIMENTO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº169/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2901/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 20362 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGA.
262,92
06/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010338/2023
SERRARIA PITANGUEIRA LTDA - 5236
262,92
TOTAL
262,92
262,92
262,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
