Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE BUSCAR SERVIDORES EM CURSO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DIA 28/06/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 306/2023. SAÍDA 7:30H E RETORNO AS 17H CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 306/2023.
0,00
72,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE BUSCAR SERVIDORES EM CURSO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DIA 28/06/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 306/2023. SAÍDA 7:30H E RETORNO AS 17H CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 306/2023.
72,00
27/06/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE BUSCAR SERVIDORES EM CURSO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DIA 28/06/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 306/2023. SAÍDA 7:30H E RETORNO AS 17H CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 306/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
72,00
05/07/2023
Pagamento de Empenho 10343/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
72,00
TOTAL
72,00
72,00
72,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
