| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA |
| Número do empenho: | 10353 | Data de lançamento: | 27/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, FILTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DESTINADO PARA KA Nº 194 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1222/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2910/2023. | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2023 | PEÇAS, FILTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DESTINADO PARA KA Nº 194 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1222/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2910/2023. | 35,00 | ||
| 29/06/2023 | PEÇAS, FILTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DESTINADO PARA KA Nº 194 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1222/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2910/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 37339 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 35,00 | ||
| 06/07/2023 | Pagamento de Empenho 10353/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
