Nome do Credor: CLARICE APARECIDA BORGES DE ALMEIDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10355
Data de lançamento:
27/06/2023
Tipo de empenho:
DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO: MULTIPLICANDO CONHECIMENTOS PARA SALVAR VIDAS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE JULHO DE 2023, COM SAÍDA ÀS 06HRS E RETORNO ÀS 23HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 1281/2023.
180,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO: MULTIPLICANDO CONHECIMENTOS PARA SALVAR VIDAS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE JULHO DE 2023, COM SAÍDA ÀS 06HRS E RETORNO ÀS 23HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 1281/2023.
180,00
27/06/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO: MULTIPLICANDO CONHECIMENTOS PARA SALVAR VIDAS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE JULHO DE 2023, COM SAÍDA ÀS 06HRS E RETORNO ÀS 23HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 1281/2023. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M .DIESEL.
180,00
04/07/2023
Pagamento de Empenho 10355/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
