| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE CAMERA 02635351007 |
| Número do empenho: | 10357 | Data de lançamento: | 27/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOAR CONDICIONADO VALOR REFERENTE TROCA DE ROLAMENTO E LIMPEZA DE SPLIT REALIZADO NO AR CONDICIONADO NA SALA DE AIH'S CFE. MEMORANDO INTERNO 1242/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2912/2023. | 360,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2023 | SERVIÇOAR CONDICIONADO VALOR REFERENTE TROCA DE ROLAMENTO E LIMPEZA DE SPLIT REALIZADO NO AR CONDICIONADO NA SALA DE AIH'S CFE. MEMORANDO INTERNO 1242/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2912/2023. | 360,00 | ||
| 11/07/2023 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DESISTÊNCIA DA EMPRESA EM PRESTAR O SERVIÇO, CFE MEMORANDO SS/AB 1423/2023. | -360,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
