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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: RIBEIRO E HECK LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10359	Data de lançamento:	27/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO CALHAS VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE CALHAS REALIZADAS NO ESF DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1217/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº2913/2023.	1.300,00	1.300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO CALHAS VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE CALHAS REALIZADAS NO ESF DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1217/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº2913/2023.	1.300,00
30/06/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO CALHAS VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE CALHAS REALIZADAS NO ESF DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1217/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº2913/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 109 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.300,00
05/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010359/2023 RIBEIRO E HECK LTDA ME - 19796			1.300,00
TOTAL		1.300,00	1.300,00	1.300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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