Nome do Credor: VAGNER GODOY DOS SANTOS 03948364052
Dados do Empenho
Número do empenho:
10360
Data de lançamento:
27/06/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO COLOCAÇÃO TUBOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CORDÕES REALIZADO NO BECO DAS FONTES CFE.MEMORANDO INTERNO 563/2023 ORDDEM DE SERVIÇO Nº 2914/2023.
2.400,00
2.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2023
SERVIÇO COLOCAÇÃO TUBOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CORDÕES REALIZADO NO BECO DAS FONTES CFE.MEMORANDO INTERNO 563/2023 ORDDEM DE SERVIÇO Nº 2914/2023.
2.400,00
29/06/2023
SERVIÇO COLOCAÇÃO TUBOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CORDÕES REALIZADO NO BECO DAS FONTES CFE.MEMORANDO INTERNO 563/2023 ORDDEM DE SERVIÇO Nº 2914/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 20 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
2.400,00
05/07/2023
Pagamento de Empenho 10360/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.400,00
TOTAL
2.400,00
2.400,00
2.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
