Nome do Credor: RIO GRANDE DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ACESSORIOS LT
Dados do Empenho
Número do empenho:
10362
Data de lançamento:
27/06/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS DESTINADAS PARA SINALIZAÇÃO NA AVENIDA JÚLIO ROSA E ÁREA CENTRAL CFE. MEMORANDO INTERNO 566/202 ORDEM DE COMPRA Nº 2915/2023.
5.442,36
5.442,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2023
MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS DESTINADAS PARA SINALIZAÇÃO NA AVENIDA JÚLIO ROSA E ÁREA CENTRAL CFE. MEMORANDO INTERNO 566/202 ORDEM DE COMPRA Nº 2915/2023.
5.442,36
30/06/2023
MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS DESTINADAS PARA SINALIZAÇÃO NA AVENIDA JÚLIO ROSA E ÁREA CENTRAL CFE. MEMORANDO INTERNO 566/202 ORDEM DE COMPRA Nº 2915/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 873 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
5.442,36
05/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010362/2023
RIO GRANDE DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ACESSORIOS LTDA - 30960
5.442,36
TOTAL
5.442,36
5.442,36
5.442,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
