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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	10363	Data de lançamento:	27/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:	3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:	PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, FERRAMENTAS, CHAVE 8MM,10MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE 8MM DESTINADO PARA PARQUE DE MÁQUINAS CFE. MEMORANDO INTERNO 549/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2916/2023.	57,00	57,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2023	OUTROS, FERRAMENTAS, CHAVE 8MM,10MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE 8MM DESTINADO PARA PARQUE DE MÁQUINAS CFE. MEMORANDO INTERNO 549/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2916/2023.	57,00
29/06/2023	OUTROS, FERRAMENTAS, CHAVE 8MM,10MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE 8MM DESTINADO PARA PARQUE DE MÁQUINAS CFE. MEMORANDO INTERNO 549/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2916/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3918 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		57,00
05/07/2023	Pagamento de Empenho 10363/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			57,00
TOTAL		57,00	57,00	57,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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