| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 10363 | Data de lançamento: | 27/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Máquinas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | PARQUE DE MÁQUINAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, FERRAMENTAS, CHAVE 8MM,10MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE 8MM DESTINADO PARA PARQUE DE MÁQUINAS CFE. MEMORANDO INTERNO 549/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2916/2023. | 57,00 | 57,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2023 | OUTROS, FERRAMENTAS, CHAVE 8MM,10MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE 8MM DESTINADO PARA PARQUE DE MÁQUINAS CFE. MEMORANDO INTERNO 549/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2916/2023. | 57,00 | ||
| 29/06/2023 | OUTROS, FERRAMENTAS, CHAVE 8MM,10MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE 8MM DESTINADO PARA PARQUE DE MÁQUINAS CFE. MEMORANDO INTERNO 549/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2916/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3918 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 57,00 | ||
| 05/07/2023 | Pagamento de Empenho 10363/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 57,00 | ||
| TOTAL | 57,00 | 57,00 | 57,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
