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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	10365	Data de lançamento:	27/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, ARAME, PANO, GÁS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA OFIFINA DO PARQUE DE MAQUINAS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 549/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2917/2023	875,24	875,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2023	OUTROS, ARAME, PANO, GÁS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA OFIFINA DO PARQUE DE MAQUINAS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 549/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2917/2023	875,24
29/06/2023	OUTROS, ARAME, PANO, GÁS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA OFIFINA DO PARQUE DE MAQUINAS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 549/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2917/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3917 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		875,24
05/07/2023	Pagamento de Empenho 10365/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			875,24
TOTAL		875,24	875,24	875,24
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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