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Exercício: 2023
Nome do Credor: MAYARA MOREIRA LAMBERTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	10366	Data de lançamento:	27/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	63 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO DE CURSO HÍDRICO DE BACIA DE CONTRIBUIÇÃO CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº63/2023 E CONTRATO Nº109/2023.	0,00	17.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2023	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO DE CURSO HÍDRICO DE BACIA DE CONTRIBUIÇÃO CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº63/2023 E CONTRATO Nº109/2023.	17.000,00
12/07/2023	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO DE CURSO HÍDRICO DE BACIA DE CONTRIBUIÇÃO CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº63/2023 E CONTRATO Nº109/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. ADM. FERNANDA WHOLEMBERG.		17.000,00
18/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010366/2023 MAYARA MOREIRA LAMBERTI - 33379			17.000,00
TOTAL		17.000,00	17.000,00	17.000,00
SALDO A PAGAR				0,00