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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSEANE TESCK

Dados do Empenho

Número do empenho:	10367	Data de lançamento:	27/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, MADEIRA-ESTACA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA/ESTACA DESTINADAS PARA PLANTIO DE MUDAS NAS RUAS JULIO ROSA E GENERAL OSÓRIO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº548/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2918/2023.	500,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2023	OUTROS, MADEIRA-ESTACA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA/ESTACA DESTINADAS PARA PLANTIO DE MUDAS NAS RUAS JULIO ROSA E GENERAL OSÓRIO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº548/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2918/2023.	500,00
31/07/2023	OUTROS, MADEIRA-ESTACA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA/ESTACA DESTINADAS PARA PLANTIO DE MUDAS NAS RUAS JULIO ROSA E GENERAL OSÓRIO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº548/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2918/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1719 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ADRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		500,00
03/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10367/2023 JOSEANE TESCK - 5228			500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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