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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10368	Data de lançamento:	27/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, CONECTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTORES DESTINADOS PARA USO DA EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 547/2023 ORDEM DE COMPRA Nº2919/2023.	141,05	141,05

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2023	MATERIAIS ELÉTRICOS, CONECTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTORES DESTINADOS PARA USO DA EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 547/2023 ORDEM DE COMPRA Nº2919/2023.	141,05
28/06/2023	MATERIAIS ELÉTRICOS, CONECTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTORES DESTINADOS PARA USO DA EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 547/2023 ORDEM DE COMPRA Nº2919/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2626 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		141,05
30/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10368/2023 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			141,05
TOTAL		141,05	141,05	141,05
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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