SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DEVIDO DESPESA COM ÓLEO DIA 21/06/23 ANTES DE SAIR DE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SE 929//2023.
0,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2023
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DEVIDO DESPESA COM ÓLEO DIA 21/06/23 ANTES DE SAIR DE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SE 929//2023.
60,00
27/06/2023
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DEVIDO DESPESA COM ÓLEO DIA 21/06/23 ANTES DE SAIR DE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SE 929//2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
60,00
04/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010369/2023
VANDERLEI DE OLIVEIRA - 31953
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
