| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARCELO MAHL LTDA |
| Número do empenho: | 10370 | Data de lançamento: | 27/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE 8H DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FREIOS E MÃO DE OBRA REALIZADOS NO UNO Nº 166 CFE. MEMORANDO INTERNO 384/2023 CREDENCIAMENTO 001/2022. | 80,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2023 | VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE 8H DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FREIOS E MÃO DE OBRA REALIZADOS NO UNO Nº 166 CFE. MEMORANDO INTERNO 384/2023 CREDENCIAMENTO 001/2022. | 320,00 | ||
| 20/07/2023 | VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE 8H DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FREIOS E MÃO DE OBRA REALIZADOS NO UNO Nº 166 CFE. MEMORANDO INTERNO 384/2023 CREDENCIAMENTO 001/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 629 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH PAULO SERGIO VOGT. | 320,00 | ||
| 26/07/2023 | Pagamento de Empenho 10370/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
