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Exercício: 2023
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10371	Data de lançamento:	27/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.25	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS REALIZADAS NO SIENA Nº 178 E RANGER Nº 187 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1227/2023 CREDENCIAMENTO 081/2022.	80,00	180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2023	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS REALIZADAS NO SIENA Nº 178 E RANGER Nº 187 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1227/2023 CREDENCIAMENTO 081/2022.	180,00
05/07/2023	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS REALIZADAS NO SIENA Nº 178 E RANGER Nº 187 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1227/2023 CREDENCIAMENTO 081/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 142 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		180,00
06/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10371/2023 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00