STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,AUTO TRANSFORMADOR, RÉGUA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AUTOTRANSFORMADOR 1500W, 01 AUTOTRANSFORMADOR 750W E 01 RÉGUA 04 TOMADAS DESTINADOS PARA STASH CFE.MEMORANDO AS Nº375 E ORDEM DE COMPRA Nº2921/2023.
279,70
279,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2023
OUTROS,AUTO TRANSFORMADOR, RÉGUA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AUTOTRANSFORMADOR 1500W, 01 AUTOTRANSFORMADOR 750W E 01 RÉGUA 04 TOMADAS DESTINADOS PARA STASH CFE.MEMORANDO AS Nº375 E ORDEM DE COMPRA Nº2921/2023.
279,70
30/06/2023
OUTROS,AUTO TRANSFORMADOR, RÉGUA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AUTOTRANSFORMADOR 1500W, 01 AUTOTRANSFORMADOR 750W E 01 RÉGUA 04 TOMADAS DESTINADOS PARA STASH CFE.MEMORANDO AS Nº375 E ORDEM DE COMPRA Nº2921/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2629 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.DEPTO. HABITAÇÃO ELZA KRELING.
279,70
05/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10374/2023
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
279,70
TOTAL
279,70
279,70
279,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
