| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARCELO MAHL LTDA |
| Número do empenho: | 10377 | Data de lançamento: | 28/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, FILTROS, ADITIVO, TAMPA, RESERVATÓRIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA VEÍCULO FROTA Nº166 CFE.MEMORANDO AS Nº384/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº2924/2023. | 555,00 | 555,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2023 | PEÇAS, FILTROS, ADITIVO, TAMPA, RESERVATÓRIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA VEÍCULO FROTA Nº166 CFE.MEMORANDO AS Nº384/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº2924/2023. | 555,00 | ||
| 20/07/2023 | PEÇAS, FILTROS, ADITIVO, TAMPA, RESERVATÓRIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA VEÍCULO FROTA Nº166 CFE.MEMORANDO AS Nº384/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº2924/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1547 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH PAULO SERGIO VOGT. | 555,00 | ||
| 26/07/2023 | Pagamento de Empenho 10377/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 555,00 | ||
| TOTAL | 555,00 | 555,00 | 555,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
