STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Programa Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTROS, ADITIVO, TAMPA, RESERVATÓRIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA VEÍCULO FROTA Nº166 CFE.MEMORANDO AS Nº384/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº2924/2023.
555,00
555,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2023
PEÇAS, FILTROS, ADITIVO, TAMPA, RESERVATÓRIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA VEÍCULO FROTA Nº166 CFE.MEMORANDO AS Nº384/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº2924/2023.
555,00
20/07/2023
PEÇAS, FILTROS, ADITIVO, TAMPA, RESERVATÓRIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA VEÍCULO FROTA Nº166 CFE.MEMORANDO AS Nº384/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº2924/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1547 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH PAULO SERGIO VOGT.
555,00
26/07/2023
Pagamento de Empenho 10377/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
555,00
TOTAL
555,00
555,00
555,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
