Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
10379
Data de lançamento:
28/06/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
ESCOLA RINCAO SECO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
350.00
MATERIAIS GRAFICOS, CONVITES
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CONVITES PARA REINAUGURAÇÃO DA EMEF RINCÃO SECO CFE.MEMORANDO SE Nº932/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº2926/2023.
1,20
420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2023
MATERIAIS GRAFICOS, CONVITES
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CONVITES PARA REINAUGURAÇÃO DA EMEF RINCÃO SECO CFE.MEMORANDO SE Nº932/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº2926/2023.
420,00
17/08/2023
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CONVITES PARA REINAUGURAÇÃO DA EMEF RINCÃO SECO CFE.MEMORANDO SE Nº932/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº2926/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1387 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.
420,00
21/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10379/2023
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
420,00
TOTAL
420,00
420,00
420,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
