SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA RINCAO SECO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A EMEF RINCÃO SECO CFE.MEMORANDO SE Nº912/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº2928/2023.
1.668,71
1.668,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A EMEF RINCÃO SECO CFE.MEMORANDO SE Nº912/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº2928/2023.
1.668,71
29/06/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A EMEF RINCÃO SECO CFE.MEMORANDO SE Nº912/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº2928/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2631 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.668,71
07/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010381/2023
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
1.668,71
TOTAL
1.668,71
1.668,71
1.668,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
