SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, LÂMPADAS, FIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA VEÍCULO S10 FROTA Nº140 CFE.MEMORANDO SE Nº933/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2929/2023.
90,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2023
PEÇAS, LÂMPADAS, FIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA VEÍCULO S10 FROTA Nº140 CFE.MEMORANDO SE Nº933/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2929/2023.
90,00
31/07/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA VEÍCULO S10 FROTA Nº140 CFE.MEMORANDO SE Nº933/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2929/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 454/2023 ANEXA E ATESTADA PELA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.
90,00
03/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010382/2023
ROBERTA FIUZA - 29620
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
