| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROBERTA FIUZA |
| Número do empenho: | 10382 | Data de lançamento: | 28/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, LÂMPADAS, FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA VEÍCULO S10 FROTA Nº140 CFE.MEMORANDO SE Nº933/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2929/2023. | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2023 | PEÇAS, LÂMPADAS, FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA VEÍCULO S10 FROTA Nº140 CFE.MEMORANDO SE Nº933/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2929/2023. | 90,00 | ||
| 31/07/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA VEÍCULO S10 FROTA Nº140 CFE.MEMORANDO SE Nº933/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2929/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 454/2023 ANEXA E ATESTADA PELA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA. | 90,00 | ||
| 03/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010382/2023 ROBERTA FIUZA - 29620 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
