SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
QUADRA POLIESPORTIVA B. PLANALTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS PARA O GINÁSIO DE ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO SE Nº911/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº2931/2023.
160,78
160,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS PARA O GINÁSIO DE ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO SE Nº911/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº2931/2023.
160,78
29/06/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS PARA O GINÁSIO DE ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO SE Nº911/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº2931/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº2632 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
160,78
07/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10384/2023
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
160,78
TOTAL
160,78
160,78
160,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
