Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10385
Data de lançamento:
28/06/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TAXA
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA EQUIPE DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA MARIA SOUZA CFE.MEMORANDO SECTD Nº941/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº2932/2023.
175,00
175,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2023
SERVIÇO TAXA
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA EQUIPE DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA MARIA SOUZA CFE.MEMORANDO SECTD Nº941/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº2932/2023.
175,00
28/06/2023
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA EQUIPE DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA MARIA SOUZA CFE.MEMORANDO SECTD Nº941/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº2932/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/93848 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.
175,00
29/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010385/2023
SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA - 20652
175,00
TOTAL
175,00
175,00
175,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
