Nome do Credor: RICARDO DE CAMPOS PAUSE 02233956095
Dados do Empenho
Número do empenho:
10386
Data de lançamento:
28/06/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DO ÔNIBUS FROTA Nº175 CFE.MEMORANDO SECTD Nº904/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº2933/2023.
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2023
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DO ÔNIBUS FROTA Nº175 CFE.MEMORANDO SECTD Nº904/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº2933/2023.
300,00
29/06/2023
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DO ÔNIBUS FROTA Nº175 CFE.MEMORANDO SECTD Nº904/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº2933/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 617 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
300,00
07/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010386/2023
RICARDO DE CAMPOS PAUSE 02233956095 - 22289
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
