SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, KOOLER, PASTILHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA BEBEDOURO DA CRECHE NONA OLGA CFE.MEMORANDO SE Nº879/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº2935/2023.
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2023
OUTROS, KOOLER, PASTILHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA BEBEDOURO DA CRECHE NONA OLGA CFE.MEMORANDO SE Nº879/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº2935/2023.
100,00
27/12/2024
ANULADO DEVIDO SERVIÇO TER SIDO PAGO PELOS CPMS DAS ESCOLAS.
-100,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
