| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS ME |
| Número do empenho: | 10393 | Data de lançamento: | 28/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA HERMANY | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 210.00 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÃO NA TELA DA EMEF HERMANY CFE.MEMORANDO SE Nº947/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº02-2022. | 16,71 | 3.509,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2023 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÃO NA TELA DA EMEF HERMANY CFE.MEMORANDO SE Nº947/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº02-2022. | 3.509,10 | ||
| 30/06/2023 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÃO NA TELA DA EMEF HERMANY CFE.MEMORANDO SE Nº947/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº02-2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 69 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 3.509,10 | ||
| 07/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010393/2023 JOSE SADI DEPELLEGRINS ME - 2973 | 3.509,10 | ||
| TOTAL | 3.509,10 | 3.509,10 | 3.509,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
