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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10393	Data de lançamento:	28/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	ESCOLA HERMANY
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
210.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÃO NA TELA DA EMEF HERMANY CFE.MEMORANDO SE Nº947/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº02-2022.	16,71	3.509,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2023	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÃO NA TELA DA EMEF HERMANY CFE.MEMORANDO SE Nº947/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº02-2022.	3.509,10
30/06/2023	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÃO NA TELA DA EMEF HERMANY CFE.MEMORANDO SE Nº947/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº02-2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 69 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		3.509,10
07/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010393/2023 JOSE SADI DEPELLEGRINS ME - 2973			3.509,10
TOTAL		3.509,10	3.509,10	3.509,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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