| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME |
| Número do empenho: | 10397 | Data de lançamento: | 28/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 131.58 | Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 25 (vinte e cinco) passageiros sentados, mais motorista, com tacógrafo, ar condicionado e rastreador, devendo estar em prefeito estado de uso e conservação, com no máximo 20 anos de fabricação. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA SOCIEDADE DE CANTORES RIOGRANDENSE DE LINHA ARROIO GRANDE IBIRUBÁ PARA TIO HUGO/RS NO DIA 10/07/2023 CFE.MEMORANDO SECTD Nº936/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº45-2023. | 5,70 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2023 | Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 25 (vinte e cinco) passageiros sentados, mais motorista, com tacógrafo, ar condicionado e rastreador, devendo estar em prefeito estado de uso e conservação, com no máximo 20 anos de fabricação. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA SOCIEDADE DE CANTORES RIOGRANDENSE DE LINHA ARROIO GRANDE IBIRUBÁ PARA TIO HUGO/RS NO DIA 10/07/2023 CFE.MEMORANDO SECTD Nº936/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº45-2023. | 750,00 | ||
| 28/07/2023 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA SOCIEDADE DE CANTORES RIOGRANDENSE DE LINHA ARROIO GRANDE IBIRUBÁ PARA TIO HUGO/RS NO DIA 10/07/2023 CFE.MEMORANDO SECTD Nº936/2023 E TERM DE CREDENCIAMENTO Nº45-2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 233 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 750,00 | ||
| 02/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10397/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 707,25 | ||
| 02/08/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10397/2023 | 18,00 | ||
| 02/08/2023 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 10397/2023 | 24,75 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 28/07/2023 | 18,00 | 5381/2023 | Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 28/07/2023 | 24,75 | 5381/2023 | Lançada |
| TOTAL | 42,75 |
