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Exercício: 2023
Nome do Credor: ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000	Exportar os Dados

Número do empenho:	10400	Data de lançamento:	28/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Conselho Tutelar
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SOCORRO COM DESLOCAMENTO, TROCA E CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO FROTA Nº207 CFE.MEMORANDO AS Nº407/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21-2022.	0,00	180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2023	VALOR REFERENTE SOCORRO COM DESLOCAMENTO, TROCA E CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO FROTA Nº207 CFE.MEMORANDO AS Nº407/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21-2022.	180,00
29/09/2023	VALOR REFERENTE SOCORRO COM DESLOCAMENTO, TROCA E CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO FROTA Nº207 CFE.MEMORANDO AS Nº407/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21-2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 9 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		180,00
06/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010400/2023 ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 - 17454			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00