SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (JAN+PER+CAF+ALM+JAN+PER+CAF+ALM+JAN) A FIM DE PARTICIPAR DA XI JORNADA JUCISRS DE INTERIORIZAÇÃO, NA CIDADE DE ERECHIM/RS, COM SAÍDA ÀS 16H30MIN DO DIA 04 DE JULHO E RETORNO ÀS 23H30MIN DO DIA 06 DE JULHO, CFE MEMORANDO INTERNO SICOE 179/2023.
792,00
792,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (JAN+PER+CAF+ALM+JAN+PER+CAF+ALM+JAN) A FIM DE PARTICIPAR DA XI JORNADA JUCISRS DE INTERIORIZAÇÃO, NA CIDADE DE ERECHIM/RS, COM SAÍDA ÀS 16H30MIN DO DIA 04 DE JULHO E RETORNO ÀS 23H30MIN DO DIA 06 DE JULHO, CFE MEMORANDO INTERNO SICOE 179/2023.
792,00
28/06/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (JAN+PER+CAF+ALM+JAN+PER+CAF+ALM+JAN) A FIM DA XI JORNADA JUCISRS DE INTERIORIZAÇÃO, NA CIDADE DE ERECHIM/RS, COM SAÍDA ÀS 16H30MIN DO DIA 04 DE JULHO E RETORNO ÀS 23H30MIN DO DIA 06 DE JULHO, CFE MEMORANDO INTERNO SICOE 179/2023. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SICOE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
792,00
10/07/2023
Pagamento de Empenho 10402/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
792,00
TOTAL
792,00
792,00
792,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
