SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:
INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPRIO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE ERECHIM-RS NOS DIA 04/07/2023 À 06/07/2023 A FIM DE PARTICIPAR DA XI JORNADA JUCISRS DE INTERIORIZAÇÃO, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
492,80
492,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2023
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE ERECHIM-RS NOS DIA 04/07/2023 À 06/07/2023 A FIM DE PARTICIPAR DA XI JORNADA JUCISRS DE INTERIORIZAÇÃO, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
492,80
28/06/2023
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE ERECHIM-RS NOS DIA 04/07/2023 À 06/07/2023 A FIM DE PARTICIPAR DA XI JORNADA JUCISRS DE INTERIORIZAÇÃO, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SICOE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
492,80
10/07/2023
Pagamento de Empenho 10406/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
492,80
TOTAL
492,80
492,80
492,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
