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Exercício: 2023
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	10407	Data de lançamento:	28/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO SITUADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, Nº 986, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE MEMORANDO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023.EMP. COMPL. AO Nº 155/2023.	0,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO SITUADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, Nº 986, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE MEMORANDO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023.EMP. COMPL. AO Nº 155/2023.	4.000,00
28/06/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO SITUADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, Nº 986, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE MEMORANDO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023.EMP. COMPL. AO Nº 155/2023.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLVEIRA.JUN/23.		162,44
30/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO SITUADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, Nº 986, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE MEMORANDO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023.EMP. COMPL. AO Nº 155/2023.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLVEIRA.JUN/23.			162,44
31/07/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO SITUADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, Nº 986, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE MEMORANDO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023.EMP. COMPL. AO Nº 155/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC, DA STASH PAULO SÉRGIO VOGT. JULHO/2023.		349,68
04/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO SITUADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, Nº 986, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE MEMORANDO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023.EMP. COMPL. AO Nº 155/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC, DA STASH PAULO SÉRGIO VOGT. JULHO/2023.			349,68
31/08/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO SITUADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, Nº 986, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA STASH PAULO SÉRGIO VOGT.AGOSTO/23		356,99
06/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO SITUADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, Nº 986, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA STASH PAULO SÉRGIO VOGT.AGOSTO/23			356,99
29/09/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO SITUADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, Nº 986, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE MEMORANDO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023.EMP. COMPL. AO Nº 155/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA STASH PAULO SÉRGIO VOGT. SETEMBRO/2023.		216,54
06/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO SITUADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, Nº 986, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE MEMORANDO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023.EMP. COMPL. AO Nº 155/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA STASH PAULO SÉRGIO VOGT. SETEMBRO/2023.			216,54
31/10/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO SITUADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, Nº 986, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. OUT/23		338,54
09/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO SITUADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, Nº 986, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. OUT/23			338,54
14/12/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO SITUADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, Nº 986, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE MEMORANDO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023.EMP. COMPL. AO Nº 155/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI.		306,88
19/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO SITUADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, Nº 986, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE MEMORANDO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023.EMP. COMPL. AO Nº 155/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI.			306,88
02/01/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO SITUADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, Nº 986, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE MEMORANDO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023.EMP. COMPL. AO Nº 155/2023. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. DEZEMBRO/2023.		315,20
02/01/2024	EMPENHO ESTIMADO NÃO REALIZADO.	-1.953,73
10/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10407/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			315,20
TOTAL		2.046,27	2.046,27	2.046,27
SALDO A PAGAR				0,00