| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VERONICA MOLINARIO FACCO |
| Número do empenho: | 10409 | Data de lançamento: | 28/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE "ALMOXARIFADO: CONTROLE DE ESTOQUES E MATERIAIS NAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS", NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO, NO RITTER HOTEL EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 1194/2023. SAÍDA DIA 19/06 ÀS 15:00HRS E RETORNO DIA 21/06 ÀS 17:30HRS. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9345/2023 POR TER SE AUSENTADO ÀS 10HRS DO DIA 19 DE JUNHO E RETORNADO ÀS 20H30 DO DIA 21/06/2023. | 144,00 | 144,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2023 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE "ALMOXARIFADO: CONTROLE DE ESTOQUES E MATERIAIS NAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS", NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO, NO RITTER HOTEL EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 1194/2023. SAÍDA DIA 19/06 ÀS 15:00HRS E RETORNO DIA 21/06 ÀS 17:30HRS. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9345/2023 POR TER SE AUSENTADO ÀS 10HRS DO DIA 19 DE JUNHO E RETORNADO ÀS 20H30 DO DIA 21/06/2023. | 144,00 | ||
| 28/06/2023 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE "ALMOXARIFADO: CONTROLE DE ESTOQUES E MATERIAIS NAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS", NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO, NO RITTER HOTEL EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 1194/2023. SAÍDA DIA 19/06 ÀS 15:00HRS E RETORNO DIA 21/06 ÀS 17:30HRS. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9345/2023 POR TER SE AUSENTADO ÀS 10HRS DO DIA 19 DE JUNHO E RETORNADO ÀS 20H30 DO DIA 21/06/2023. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 144,00 | ||
| 04/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10409/2023 VERONICA MOLINARIO FACCO - 32301 | 144,00 | ||
| TOTAL | 144,00 | 144,00 | 144,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
