SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE "ALMOXARIFADO: CONTROLE DE ESTOQUES E MATERIAIS NAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS", NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO, NO RITTER HOTEL EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 281/2023. SAÍDA DIA 19/06 ÀS 15:00HRS E RETORNO DIA 21/06 ÀS 17:00HRS. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9343/2023 POR TER SE AUSENTANDO ÀS 10HRS DO DIA 19/06 E RETORNADO ÀS 20H30 DO DIA 21/06/2023.
144,00
144,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE "ALMOXARIFADO: CONTROLE DE ESTOQUES E MATERIAIS NAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS", NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO, NO RITTER HOTEL EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 281/2023. SAÍDA DIA 19/06 ÀS 15:00HRS E RETORNO DIA 21/06 ÀS 17:00HRS. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9343/2023 POR TER SE AUSENTANDO ÀS 10HRS DO DIA 19/06 E RETORNADO ÀS 20H30 DO DIA 21/06/2023.
144,00
28/06/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE "ALMOXARIFADO: CONTROLE DE ESTOQUES E MATERIAIS NAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS", NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO, NO RITTER HOTEL EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 281/2023. SAÍDA DIA 19/06 ÀS 15:00HRS E RETORNO DIA 21/06 ÀS 17:00HRS. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9343/2023 POR TER SE AUSENTANDO ÀS 10HRS DO DIA 19/06 E RETORNADO ÀS 20H30 DO DIA 21/06/2023. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
144,00
04/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010411/2023
LUCAS PICCININ PEGORARO - 32503
144,00
TOTAL
144,00
144,00
144,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
