Nome do Credor: MASTTER KILL SERVIÇOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE
Dados do Empenho
Número do empenho:
10414
Data de lançamento:
29/06/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DESENTUPIMENTO FOSSA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE FOSSA NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 376/2023. ORDEM DE SERVIÇO 2939/2023.
1.200,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2023
SERVIÇO DESENTUPIMENTO FOSSA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE FOSSA NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 376/2023. ORDEM DE SERVIÇO 2939/2023.
1.200,00
07/07/2023
SERVIÇO DESENTUPIMENTO FOSSA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE FOSSA NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 376/2023. ORDEM DE SERVIÇO 2939/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3201 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DEPTO HABITAÇÃO ELZA KRELING.
1.200,00
11/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010414/2023
MASTTER KILL SERVIÇOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - 18750
1.200,00
TOTAL
1.200,00
1.200,00
1.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
