Nome do Credor: ANJOS E GALO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LT
Dados do Empenho
Número do empenho:
10418
Data de lançamento:
29/06/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Serviços de Abrigamento Terapêutico
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PELO PERÍODO DE 3 MESES PARA TRATAMENTO DE PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 700006741247208 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1301/2023.VALOR MENSAL DE R$ 1.500,00. INGRESSO NA INSTITUIÇÃO EM 04/06/2023.
0,00
4.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PELO PERÍODO DE 3 MESES PARA TRATAMENTO DE PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 700006741247208 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1301/2023.VALOR MENSAL DE R$ 1.500,00. INGRESSO NA INSTITUIÇÃO EM 04/06/2023.
4.500,00
30/06/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PELO PERÍODO DE 3 MESES PARA TRATAMENTO DE PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 700006741247208 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1301/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 29 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.PERÍODO DE 04/06 À 04/07.
1.500,00
07/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PELO PERÍODO DE 3 MESES PARA TRATAMENTO DE PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 700006741247208 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1301/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 29 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.PERÍODO DE 04/06 À 04/07.
1.500,00
11/10/2024
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DESPESA NÃO REALIZADA, CFE MEMORANDO S/AB 1654/2024.
-3.000,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
