| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANJOS E GALO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LT |
| Número do empenho: | 10418 | Data de lançamento: | 29/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Abrigamento Terapêutico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PELO PERÍODO DE 3 MESES PARA TRATAMENTO DE PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 700006741247208 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1301/2023.VALOR MENSAL DE R$ 1.500,00. INGRESSO NA INSTITUIÇÃO EM 04/06/2023. | 4.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PELO PERÍODO DE 3 MESES PARA TRATAMENTO DE PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 700006741247208 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1301/2023.VALOR MENSAL DE R$ 1.500,00. INGRESSO NA INSTITUIÇÃO EM 04/06/2023. | 4.500,00 | ||
| 30/06/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PELO PERÍODO DE 3 MESES PARA TRATAMENTO DE PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 700006741247208 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1301/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 29 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.PERÍODO DE 04/06 À 04/07. | 1.500,00 | ||
| 07/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PELO PERÍODO DE 3 MESES PARA TRATAMENTO DE PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 700006741247208 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1301/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 29 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.PERÍODO DE 04/06 À 04/07. | 1.500,00 | ||
| 11/10/2024 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DESPESA NÃO REALIZADA, CFE MEMORANDO S/AB 1654/2024. | -3.000,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
