Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO) A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM VISITA NA CLÍNICA RESSIGNIFICAR EM PORTÃO -RS, NO DIA 16 DE JUNHO, CFE MEMORANDO SAP 284/2023.
0,00
72,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO) A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM VISITA NA CLÍNICA RESSIGNIFICAR EM PORTÃO -RS, NO DIA 16 DE JUNHO, CFE MEMORANDO SAP 284/2023.
72,00
29/06/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO) A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM VISITA NA CLÍNICA RESSIGNIFICAR EM PORTÃO -RS, NO DIA 16 DE JUNHO, CFE MEMORANDO SAP 284/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
72,00
17/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010419/2023
LUIZ KNOFF JUNIOR - 25100
72,00
TOTAL
72,00
72,00
72,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
