| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC A |
| Número do empenho: | 10421 | Data de lançamento: | 29/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 64 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA DESEMPENHO DA ATIVIDADE DE MANICURE E PEDICURE, NO TOTAL DE 40 HORAS/AULA, VISANDO A CAPACIDADE EMPREENDEDORA E A UTILIZAÇÃO ADEQUADA DAS TÉCNICAS NECESSÁRIAS À ATIVIDADE CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº64/2023, PARECER JURÍDICO Nº193/2023 E CONTRATO Nº110/2023. VIGÊNCIA: 30/10/2023 | 0,00 | 9.985,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2023 | VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA DESEMPENHO DA ATIVIDADE DE MANICURE E PEDICURE, NO TOTAL DE 40 HORAS/AULA, VISANDO A CAPACIDADE EMPREENDEDORA E A UTILIZAÇÃO ADEQUADA DAS TÉCNICAS NECESSÁRIAS À ATIVIDADE CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº64/2023, PARECER JURÍDICO Nº193/2023 E CONTRATO Nº110/2023. VIGÊNCIA: 30/10/2023 | 9.985,69 | ||
| 02/10/2023 | VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA DESEMPENHO DA ATIVIDADE DE MANICURE E PEDICURE, NO TOTAL DE 40 HORAS/AULA, VISANDO A CAPACIDADE EMPREENDEDORA E A UTILIZAÇÃO ADEQUADA DAS TÉCNICAS NECESSÁRIAS À ATIVIDADE CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº64/2023, PARECER JURÍDICO Nº193/2023 E CONTRATO Nº110/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 990 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA IND.COM. EMPREENDIMENTO DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. | 9.985,69 | ||
| 10/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10421/2023 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS - 32808 | 9.985,69 | ||
| TOTAL | 9.985,69 | 9.985,69 | 9.985,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
