| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: I P E R G S |
| Número do empenho: | 10442 | Data de lançamento: | 29/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: JUNHO/2023 | 0,00 | 205,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2023 | EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: JUNHO/2023 | 205,52 | ||
| 29/06/2023 | liquidaçao de empenhos de encargos patronais de junho/2023 | 205,52 | ||
| 05/07/2023 | Pagamento de Empenho 10442/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 205,52 | ||
| TOTAL | 205,52 | 205,52 | 205,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
