Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2023 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE 5.700,00 M² DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, A SER REALIZADA NA ESTRADA DA LINHA PULADOR NORTE / ESQUINA SÃO JOSÉ, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ – RS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004-2022 E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 047-2022. |
56.374,80 |
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| 21/07/2023 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE 5.700,00 M² DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, A SER REALIZADA NA ESTRADA DA LINHA PULADOR NORTE / ESQUINA SÃO JOSÉ, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ – RS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004-2022 E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 047-2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 155 ANEXA E ATESTADA PELO ENG. CIVIL JEFERSON MÜLLER. |
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39.066,00 |
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| 21/07/2023 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE 5.700,00 M² DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, A SER REALIZADA NA ESTRADA DA LINHA PULADOR NORTE / ESQUINA SÃO JOSÉ, 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 047-2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 526 ANEXA E ATESTADA PELO ENG. CIVIL JEFERSON MÜLLER. |
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17.308,80 |
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| 02/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10458/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.619,91 |
| 02/08/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10458/2023 |
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688,89 |
| 02/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10458/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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39.066,00 |
| TOTAL |
56.374,80 |
56.374,80 |
56.374,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
