Nome do Credor: FUNDAÇAO HOSPITALAR OFTALMOLOGICA UNIVERSITARIA LI
Dados do Empenho
Número do empenho:
10459
Data de lançamento:
29/06/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA ATENDIMENTO À PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700708917894273, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 1299/2023.
0,00
6.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2023
VALOR REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA ATENDIMENTO À PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700708917894273, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 1299/2023.
6.500,00
07/08/2023
VALOR REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA ATENDIMENTO À PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700708917894273, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 1299/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 347847 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO EM SAÚDE LETICIA O. R. BROSNTRUP.
6.500,00
15/08/2023
Pagamento de Empenho 10459/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.500,00
TOTAL
6.500,00
6.500,00
6.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
