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Exercício: 2023
Nome do Credor: PORTELLA TRANSPORTES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10461	Data de lançamento:	30/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:	VIAGENS - SECRET DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
230.00	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATÉ A CIDADE DE IJUÍ-RS (230 KM), NO DIA 22 DE JUNHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1315/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 38/2023.	4,00	920,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATÉ A CIDADE DE IJUÍ-RS (230 KM), NO DIA 22 DE JUNHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1315/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 38/2023.	920,00
30/06/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATÉ A CIDADE DE IJUÍ-RS (230 KM), NO DIA 22 DE JUNHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1315/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 38/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 17 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA GIOVANI MOACIR DIESEL.		920,00
07/07/2023	Pagamento de Empenho 10461/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			920,00
TOTAL		920,00	920,00	920,00
SALDO A PAGAR				0,00